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9.2.2 AuditorÃa interna | SGC-4400-60 REV 5 | |
En CUALLI: 1. El Director General planifica y establece el Programa de auditoría (Programa de trabajo anual, que implementa y mantiene asegurándose que incluya como mínimo una auditoría interna por año (en la que se revisan todos y cada uno de los procesos del sistema de gestión de la calidad y los requisitos de la norma ISO-9001). En función de los resultados de las auditorias se pueden realizar auditorías de seguimiento poniendo especial atención a los procesos/actividades que incurren en incumplimientos y/o bien a requisitos de la norma en los que se detectan áreas de oportunidad o no conformidades recurrentes. El Auditor Líder debe planear la auditoría en formato del Plan de auditoría (REG-9220-02). 2. En función al tipo de auditoría, determinada en el Programa de auditoría (Programa de trabajo anual, ya sea completa o seguimiento, para cada auditoría definimos los criterios de la auditoría y el alcance de cada auditoría, registrando en el Plan de auditoría (REG-9220-02).; 3. El Director General debe seleccionar: Al Auditor líder debe ser Aliado Estratégico o Colaborador de CUALLI que debe ser auditor certificado/validado por organismo de certificación acreditado, preferentemente encontrándose activo como Auditor prestando servicio para organismo de certificación. El resto del equipo auditor, que debe cumplir como mínimo:
NOTA: Los miembros del equipo auditor deben cumplir cuando menos los 3 incisos establecidos para la calificación de competencia del auditor líder. 4. Es responsabilidad del Auditor líder el desarrollo de la auditoría coordinar auditores, poniendo especial atención en evitar que el personal designado audite actividades bajo su responsabilidad:
5. Es responsabilidad de los miembros del grupo auditor: Documentar los hallazgos y no conformidades detectadas, informar los resultados de la fracción de la auditoria que está desarrollando, verificar la eficacia de las acciones correctivas tomadas a no conformidades que se disponen en las áreas auditadas a solicitud del auditado, recopilar los documentos que presentan la evidencia objetiva de los hallazgos detectados, atender las instrucciones del auditor líder. 6. Es responsabilidad del Director General que se realicen las correcciones y las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada, conforme se establece en el requisito 10.2.1 del presente sistema de gestión de la calidad (SGC-4400-65). 7. El Director General debe conservar los registros como evidencia de la implementación del programa de auditoría y los resultados de auditoría. |